OndeVou NF-e — Gestão de Documentos Fiscais de Entrada e Saída

⚡ Diferenciais Tecnológicos

Tecnologia que facilita sua rotina fiscal

Importe XML de fornecedores

Recebeu uma NF-e de compra por e-mail? Basta fazer o upload do XML. O sistema extrai tudo: emitente (seu fornecedor), produtos, valores e impostos.

Sistema que aprende

Defina uma vez como configurar as duplicatas para cada natureza de operação. O sistema memoriza e aplica automaticamente.

Clone notas similares

Notas muito parecidas? Clone o documento e apenas ajuste o que mudou. Economize minutos por nota.

Entrada + Saída

Um único sistema para gerenciar compras e vendas. Documentos de entrada viram contas a pagar; documentos de saída viram contas a receber.

Filtros por tipo de documento

Filtre apenas NF-e próprias, apenas documentos de terceiros, apenas entrada/saída, apenas pedidos/contratos/propostas.

Análise de faturamento

Gráficos de faturamento por cliente, produto, vendedor, rota, UF e natureza de operação.

📊 Conceitos Fundamentais

🧠 Inteligência Fiscal

O sistema aprende com suas escolhas. Configure uma vez por natureza da operação + participante e o sistema aplica automaticamente nas próximas notas.

Exemplo: Para o fornecedor "Distribuidora de Insumos", configure sempre como Pagar, Portador "Conta Corrente", Categoria "Matéria-prima". Na próxima nota, já vem pré-preenchido.

📋 Natureza da Operação

Cada tipo de transação fiscal tem suas regras próprias: CFOPs permitidos, cálculos de impostos, tipo de movimento (Pagar/Receber).

Venda dentro do estado Venda fora do estado Compra para revenda Devolução Remessa Compra de matéria-prima

📋 Tipos de Documento Fiscal

O sistema suporta 8 tipos diferentes de documentos fiscais

📄

NF-e

Tipo 1

Nota Fiscal Eletrônica

🧾

NFC-e

Tipo 2

Nota Fiscal Consumidor

🚚

CT-e

Tipo 3

Conhecimento Transporte

📄

NFS-e

Tipo 4

Nota Fiscal Serviço

📄

NFF

Tipo 5

Nota Fiscal Fatura

📋

Pedido de Venda

Tipo 6

Pré-venda/Pedido

📄

Contrato de Venda

Tipo 7

Contrato comercial

📋

Proposta de Venda

Tipo 8

Proposta comercial

🔍 Filtros Disponíveis na Tabela

✅ Apenas NFE (Tipo 1) ✅ Apenas PRV - Proposta de venda (Tipo 8) ✅ Apenas PV - Pedido de venda (Tipo 6) ✅ Apenas CV - Contrato de venda (Tipo 7) ✅ Apenas NFF - Nota Fatura (Tipo 5) ✅ Entrada (id_tipo_documento = 1) ✅ Própria (emissão própria) ✅ Terceiro (emissão de terceiros) ✅ Não sincronizadas ✅ Excluir canceladas

📌 Diferencial: Você pode marcar/desmarcar cada tipo de documento para incluir ou excluir da análise. Ideal para separar documentos de entrada (compras) de documentos de saída (vendas).

📥 Documentos de Entrada (Compras)

Gerencie notas fiscais de compra de fornecedores

📥

Importação de XML de Fornecedores

Quando você recebe uma NF-e de compra do seu fornecedor, basta fazer o upload do XML. O sistema automaticamente:

🔍 Extrai os dados do emitente (fornecedor) e cadastra automaticamente
📦 Extrai os produtos e cadastra automaticamente
💰 Extrai valores, impostos, CFOP, natureza da operação
📅 Extrai data de emissão, número da nota, série
🏷️ Extrai chave de acesso e protocolo de autorização

🎯 Resultado: Lançamento de nota de compra em segundos, sem digitação manual. Produtos e participantes são cadastrados automaticamente.

📊 Tipo de Movimento para Entrada

Documento de Entrada: 💰 Contas a Pagar

Movimento Financeiro: Pagar (id_financeiro_movimento = 1)

📋 Filtro "Entrada"

Na tela principal de documentos, marque a opção ✅ Entrada para visualizar apenas documentos de compra (notas de fornecedores).

📌 Importante: Documentos de entrada geram duplicatas a pagar automaticamente, integradas ao módulo financeiro.

📤 Documentos de Saída (Vendas)

Emita NF-e própria, NFC-e, ou gerencie pedidos/contratos/propostas

📤

Emissão de NF-e Própria

Para documentos de venda (saída), você pode:

📄 Emitir NF-e própria - Com integração FocusNFe
🧾 Emitir NFC-e - Para consumidor final
📋 Criar Pedido de Venda - Pré-venda, aguardando faturamento
📄 Criar Contrato de Venda - Venda contratualizada
📋 Criar Proposta de Venda - Proposta comercial
📑 Gerar Fatura Comercial - Pré-fatura para cliente

📊 Tipo de Movimento para Saída

Documento de Saída: 💰 Contas a Receber

Movimento Financeiro: Receber (id_financeiro_movimento = 2)

📋 Filtros para Saída

✅ Apenas Própria (emissão própria) ✅ Apenas PRV - Proposta de venda ✅ Apenas PV - Pedido de venda ✅ Apenas CV - Contrato de venda ✅ Apenas NFF - Nota Fatura

🎯 Resultado: Documentos de saída geram duplicatas a receber automaticamente.

📋 Pedidos, Contratos e Propostas

Documentos comerciais que não são notas fiscais

📋

Pedido de Venda (PV)

Pré-venda ou pedido comercial. Pode ser faturado posteriormente gerando uma NF-e.

Tipo 6

📄

Contrato de Venda (CV)

Venda contratualizada. Pode ter parcelas e condições especiais.

Tipo 7

📋

Proposta de Venda (PRV)

Proposta comercial enviada ao cliente. Após aceite, pode ser convertida em pedido ou NF-e.

Tipo 8

📌 Funcionalidades para Documentos Comerciais

📋 Clonar documento - Copie um pedido/contrato/proposta existente
🔍 Busca por ID, cliente, número do documento
📊 Gráficos - Análise de propostas/pedidos por cliente e período
📄 Gerar PDF - Documento bonito para enviar ao cliente
🔄 Converter em NF-e - Quando o pedido for faturado

🔄 Ciclo de vida de um Documento Fiscal

Do rascunho ao faturamento — tudo integrado

graph TD subgraph CRIAR["📝 1. CRIAR"] A1[("Nova Nota
Rotina 129")] A2[("Importar XML
(Compra)")] A3[("Clonar Nota")] end subgraph TIPO["📋 2. TIPO DE DOCUMENTO"] B1[("Entrada
Compra")] B2[("Saída
Venda")] B3[("Pedido/Contrato
Proposta")] end subgraph FATURA["📑 FATURA COMERCIAL"] F1[("Documento bonito")] F2[("Com logo e itens")] F3[("Para cliente
Rotina 251")] end subgraph AUTORIZAR["🔐 3. AUTORIZAR (NF-e)"] C1[("Sistema valida")] C2[("Envia SEFAZ")] C3[("Retorna Protocolo")] end subgraph EVENTOS["⚡ 4. EVENTOS"] D1[("Cancelamento
Rotina 126")] D2[("Carta Correção
Rotina 127")] D3[("Inutilização
Rotina 128")] end subgraph FINANCEIRO["💰 5. FINANCEIRO"] E1[("Duplicatas
automáticas")] E2[("Contas a Pagar/Receber")] end CRIAR --> TIPO TIPO --> FATURA TIPO --> AUTORIZAR AUTORIZAR --> EVENTOS AUTORIZAR --> FINANCEIRO TIPO --> FINANCEIRO style CRIAR fill:#1e293b,stroke:#2563eb style TIPO fill:#1e293b,stroke:#8b5cf6 style FATURA fill:#1e293b,stroke:#ec4899 style AUTORIZAR fill:#1e293b,stroke:#22c55e style EVENTOS fill:#1e293b,stroke:#f97316 style FINANCEIRO fill:#1e293b,stroke:#8b5cf6

📝 Criação 📋 Tipo 📑 Fatura Comercial 🔐 Autorização ⚡ Eventos 💰 Financeiro

📝 Operações Principais (CRUD)

Criação, alteração e exclusão de documentos fiscais

➕

1. Incluir venda, compra, pedidos

Rotina 129 data-id: 12

📊 Fluxo de Criação

1. Selecionar: Natureza da operação

2. Escolher: Participante (Cliente/Fornecedor)

3. Adicionar: Produtos (busca rápida)

4. Resultado: Impostos calculados automaticamente

📋 Formas de criar

📄Do zero: Preencha os campos manualmente

📁Importar XML (Compra): Faça upload do XML do fornecedor e o sistema preenche tudo

🔄Clonar: Copie um documento existente e ajuste

✏️

2. Alterar documentos fiscais

Rotina 125 data-id: 13

📊 Regras de Alteração

✅ Permitido: Produtos, quantidades, valores (se documento não autorizado)

❌ Bloqueado: Após autorização, apenas cancelamento ou carta de correção

🗑️

3. Excluir documentos fiscais

Rotina 542 data-id: 490

📊 Regras de Exclusão

✅ Permitido: Rascunhos, documentos não autorizados

❌ Bloqueado: Documentos autorizados (use cancelamento)

⚡ Eventos Fiscais

Operações especiais para documentos já autorizados

❌

Cancelamento de NF-e

Rotina 126

Até 24h após autorização. Justificativa obrigatória.

📝

Carta de Correção

Rotina 127

Corrige descrição de produtos, informações complementares. Não altera valores.

🔒

Inutilização de NF-e

Rotina 128

Inutiliza faixa de numeração não utilizada.

📑 Fatura Comercial (Pré-fatura)

Documento bonito e profissional para apresentar ao cliente antes da NF-e

📄

Gerar Fatura Comercial

Rotina 251 data-id: 185

📊 O que a Fatura Comercial contém

🏢 Logo:Busca automática do perfil da empresa

👥 Dados:Emitente e cliente completos

📋 Itens:Tabela com descrição, valor, quantidade, total

📝 Observações:Contrato, empenho, condições

✍️ Assinatura:Campo para recebedor

📎 Anexo:Boleto bancário ou QR Code PIX

🎯 Para que serve: Pré-fatura, proposta comercial, contrato de serviço, documento para clientes que não exigem NF-e, serviços de saúde (hospitais, clínicas, ambulâncias).

💰 Integração com o Financeiro

Documento autorizado → duplicatas criadas automaticamente

🧠

Sistema inteligente de configuração financeira

O sistema aprende com suas escolhas. Configure uma vez por natureza da operação + cliente/fornecedor e ele aplica automaticamente:

🌐 Configuração Padrão

Aplica-se a todos os participantes para aquela natureza.

id_participante: NULL

🎯 Configuração Específica

Aplica-se apenas àquele cliente/fornecedor.

id_participante: 673184

💰 O que acontece automaticamente:

Documentos de ENTRADA (Compra): Duplicatas viram contas a pagar
Documentos de SAÍDA (Venda): Duplicatas viram contas a receber
Datas de vencimento extraídas do XML ou das parcelas definidas
Valores lançados diretamente nas contas corretas
Seu financeiro sempre atualizado, sem retrabalho

📊 Status do Documento Fiscal

Cada documento pode assumir diferentes status ao longo de seu ciclo

✅ Autorizada

Aprovada pela SEFAZ, válida para trânsito

Normal

❌ Cancelada

Cancelada dentro do prazo legal

Final

⚠️ Denegada

Não autorizada por irregularidades

Erro

📱 Contingência

Emitida offline (indisponibilidade SEFAZ)

Offline

🔒 Inutilizada

Numeração inutilizada

Bloqueada

📝 Corrigida

Com carta de correção

Corrigida

QR Code do Documento

Documentos autorizados têm QR Code

Permite consultar o documento eletrônico diretamente no portal da SEFAZ (quando aplicável).

🏆 Propriedade Intelectual

Marca Registrada

OndeVou.com®

Propriedade Intelectual Assegurada

Processo INPI:
908765967

Titular:
ONDEVOU TECNOLOGIA LTDA

CNPJ:
17.058.605/0001-36

Classificação:
Classe 42 - Serviços de TI

🏆

10+

anos de proteção

📄 OndeVou NF-e